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    万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

    来源:万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展   发布时间:2019-02-25 15:47   作者:万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展    浏览次数:79

    第一部分:部门概况

    一、万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展及所属事业单位基本情况

    (一)基本职能

    1.贯彻执行国家发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

    2.负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

    3.负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。

    4.负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游县、镇、村建设,指导乡村旅游、红色旅游工作。

    5.指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编制旅游发展资金使用计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

    6.负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

    7.负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉处理工作。

    8.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

    9.负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

    10.承办贺州市人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    市旅游发展委员会单位共有委属单位2个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位1个,委属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展,委属参照公务员管理事业单位是:贺州市旅游质量监督所。无委属非参照公务员管理全额事业单位。 

    市旅游发展委员会本级内设机构:办公室、政策法规产业促进科、旅游市场推广科和旅游综合协调科共4个职能科室。 

    二、人员构成情况

    万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展人员编制总数为7人,其中行政编制6人,后勤服务事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人,其中行政在职8人,参公事业在职11人(含聘用人员控制数),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数3人。具体情况如下: 

    (一)万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展。行政编制6人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员6人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数3人。 

    (二)贺州市旅游质量监督所有参公事业编制10名,后勤控制数编制1名。其中科级领导职数4名。实际在岗在编9人。

    第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

    七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、部门整体支出绩效目标申报表

    十三、项目支出绩效目标申报表

     第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2019年收入总预算2757.48万元,同比减少489.25万元,同比下降15.07%。其中:

    1.一般公共预算拨款2757.48万元,同比减少489.25万元,下降15.07 %。其中:经费拨款2757.48万元,同比减少489.25万元,下降15.07%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

    2.无政府性基金预算拨款。

    3.无国有资本经营预算拨款。

    4.无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

    5.无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

    6.上年结余收入无。

    (二)支出预算说明。

    2019年部门预算总支出2757.48万元,同比减少489.25万元,下降15.07%,其中:

    按支出功能分类科目划分,共分为四类:

    (1)文化旅游体育与传媒支出2695.93万元,占支出总预算97.77%,同比减少481.64万元,下降15.16 %。支出减少的主要原因是有些项目已完成。

    (2)社会保障和就业支出29.06万元,占支出总预算1.05%,同比减少3.63万元,下降11.12 %。支出减少的主要原因新增一名退休人员。

    (3)医疗卫生与计划生育支出15.06万元,占支出总预算0.55%,同比减少1.81万元,下降10.73 %。支出减少的主要原因是新增一名退休人员。

    (4)住房保障支出17.44万元,占支出总预算0.63%,同比减少2.17万元,下降11.07 %。支出减少的主要原因是新增一名退休人员。

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    基本支出257.48万元,占支出总预算的9.34%,同比增加10.75万元,增长4.36%。

    项目支出2500万元,占支出总预算的90.66%,同比减少500万元,下降16.67 %。

    二、2019年部门财政拨款支出预算情况

    2019年度财政拨款支出2757.48万元,同比减少489.25万元,下降15.07%,其中:基本支出257.48万元,同比增加10.75万元,增长4.36%;项目支出2500万元,同比减少500万元,下降16.67%。具体支出预算如下:

    (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

    1.行政运行169.37万元,同比减少8.2万元,下降4.62 %。减少的原因是新增了一名退休人员。其中:用于旅发委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出193.61万元;用于旅发委日常运转发生的基本支出52.65万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.45万元。 

    2. 其他文化和旅游支出2526.56万元,同比减少473.44  万元,下降15.78  %。减少的原因是一些项目已完成。

    3.行政单位医疗8.80万元,同比减少1.08万元,下降10.93 %。减少的原因是新增了一名退休人员。

    4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.06万元,同比减少3.62万元,下降11.08%。

    5. 公务员医疗补助6.26万元,同比下降0.72万元,下降10.32%。

    6. 住房公积金17.44万元,同比下降2.17万元,同比下降11.07%。

    (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

    1.基本支出预算

    基本支出257.48万元,占支出总预算的9.34%,同比增加10.75万元,增长4.36%。其中:

    工资福利支出预算208.51万元,占基本支出总预算80.98 %,同比增加14.9万元,增长7.70%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

    商品和服务支出预算48.52万元,占基本支出总预算18.84%,同比减少4.13万元,下降7.85%。主要是继续执行八项规定,厉行节约等原因减少了支出。

    对个人和家庭的补助支出预算0.45万元,占基本支出总预算 0.01%,与上年持平。

    2.项目支出预算

    项目支出 2500万元,占支出总预算90.66%,同比减少500万元,下降16.67 %。其中:

    工资福利支出预算0  万元。  

    商品和服务支出预算2500万元,占项目支出预算100 %,同比减少500万元,下降16.67 %。主要一些项目已完成等原因。

    对个人和家庭的补助支出预算0万元

    (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为三类。如:

    1.机关工资福利支出208.50 万元  ,其中:①工资奖金津补贴105.59 万元;②社会保障缴费 44.98万;元③ 住房公积金17.44万元;④其他工资福利支出40.49万元

    2. 机关商品和服务支出48.53万元,其中:①。  办公经费37.77万元,②培训费3.45万元,③公务接待费0.75万元,④  公务用车运行维护费3万元,⑤其他商品和服务支出3.55万元。

    3.对个人和家庭的补助支出0.44万元。其中:①社会福利和救助0.44万元。

    (四)项目支出

    做好我市发展大旅游、创建国家全域旅游示范区期间的统筹综合、沟通协调工作1000万元;
    做好我市发展大旅游、创建国家全域旅游示范区推进会的筹备、会务工作1000万元;
    组织开展我市发展大旅游、创建国家全域旅游示范区培训工作250万元;
    做好专项督查工作250万元。

    三、2019年公共财政拨款“三公”经费预算情况

    (一)因公出国(部门境)经费2019年预算0万元,同比减少5万元,下降100%。

    (二)公务接待费2019年预算0.75万元,同比减少2.25万元,下降75%。

    (三)公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

    (四)公务用车运行维护费2019年预算3万元,同比增加1.2万元,增长66.67%,为做好全域旅游而增加督查用车。此项经费主要用于公务用车运行维护等支出。

    四、2019年政府性基金预算支出预算情况

    2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

    第四部分:其他重要事项的说明

    一、机关运行经费情况说明

    2019年,旅发委的机关运行经费一般公共预算48.52万元,较2018年预算减少4.13万元,下降7.84%,主要原因是主要是执行八项规定,厉行节约。      

    (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

    二、政府采购情况说明

    2019年,政府采购预算总额0万元

    三、国有资产占有使用情况说明

    目前,旅发委共有机动车1辆,价值22万元,其中,一般执法执勤用车1辆。

    四、关于2019年预算绩效情况说明

    2019年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款2500万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨2500万元。其中在市发展大旅游工作领导小组、市创建国家全域旅游示范区工作领导小组的指导下,开展贺州市发展大旅游、创建国家全域旅游示范区工作项目:产出质量为按要求开展2019年度发展大旅游和创建国家全域旅游示范区工作,确保办公室正常运转,指标值为通过聘用专职工作人员、购买办公设备等措施保障办公室的正常运转,完成《贺州市发展大旅游实施方案》和《贺州市创建国家全域旅游示范区三年行动方案》确定的2019年年度工作任务;社会效益为促进贺州市旅游业发展,指标值为贺州旅游产业体系不断优化;游客满意度达75%以上。

    第五部分:名词解释

    一、收入科目名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,

    3.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

    4.国有资本经营:是指以国有资本为经营和使用对象,在保证国有资本安全的前提下,通过对国有资本的运作,取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本,国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

    5.财政专户:或称财政资金专户,是各级财政部门为核算具有专门用途的资金,在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。

    二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

    1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

    2.项目支出:行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

    3.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

    4.社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

    5.医疗卫生与计划生育:指用于医疗卫生与计划生育的支出。

     

    三、“三公”经费

        纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    四、机关运行经费

    为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:2019年部门预算信息公开表.xls

     

     

     

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    2019年1月31日

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